Отчет об исполнении
консолидированного бюджета Белгородского района за август 2016 года
руб.
| наименование показателя |
утверджено |
исполнено |
||||
| бюджеты муниципальных районов |
бюджеты городских поселений |
бюджеты сельских поселений |
бюджеты муниципальных районов |
бюджеты городских поселений |
бюджеты сельских поселений |
|
| доходы бюджета |
3 452 188 582,05 |
133 106 985,00 |
464 058 000,00 |
2 081 951 472,62 |
65 913 637,55 |
255 342 446,59 |
| налоговые и неналоговые доходы |
846 000 000,00 |
126 536 000,00 |
366 964 000,00 |
581 554 915,26 |
62 105 526,98 |
189 499 527,85 |
| налоги на прибыль, доходы |
581 580 000,00 |
25 439 000,00 |
15 750 000,00 |
403 498 933,92 |
17 376 663,49 |
10 456 104,00 |
| налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации |
40 167 000,00 |
10 212 000,00 |
- |
31 463 841,30 |
7 999 844,77 |
- |
| налоги на совокупный доход |
56 739 000,00 |
295 000,00 |
319 000,00 |
39 922 437,49 |
273 926,41 |
262 539,71 |
| налоги на имущество |
- |
77 131 000,00 |
346 749 000,00 |
- |
25 126 280,91 |
176 127 958,55 |
| государственная пошлина |
21 104 000,00 |
59 000,00 |
205 000,00 |
14 737 211,43 |
51 710,00 |
92 855,00 |
| задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
- |
- |
- |
766,64 |
- |
57,88 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
92 536 000,00 |
11 396 000,00 |
3 830 000,00 |
59 512 509,43 |
8 419 558,27 |
2 403 842,45 |
| платежи при пользовании природными ресурсами |
3 260 000,00 |
- |
- |
2 476 809,16 |
- |
- |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
2 021 000,00 |
29 000,00 |
- |
2 037 328,82 |
29 410,00 |
- |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
31 751 000,00 |
1 975 000,00 |
- |
18 219 398,24 |
2 828 133,13 |
8 377,20 |
| административные платежи и сборы |
750 000,00 |
- |
- |
498 301,00 |
- |
- |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба |
8 621 000,00 |
- |
- |
7 048 142,90 |
- |
- |
| прочие неналоговые доходы |
7 471 000,00 |
- |
111 000,00 |
2 118 834,93 |
- |
147 793,06 |
| поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы российской |
- |
- |
- |
20 400,00 |
- |
- |
| безвозмездные поступления |
2 606 188 582,05 |
6 570 985,00 |
97 094 000,00 |
1 500 396 557,36 |
3 808 110,57 |
65 842 918,74 |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации |
2 602 626 536,11 |
5 515 985,00 |
93 660 000,00 |
1 497 500 045,50 |
3 749 610,57 |
65 277 622,43 |
| прочие безвозмездные поступления |
3 562 045,94 |
1 055 000,00 |
3 434 000,00 |
3 562 045,94 |
58 500,00 |
565 296,31 |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
- |
- |
- |
-665 534,08 |
- |
- |
| всего расходов |
3 482 972 968,61 |
138 989 045,92 |
492 816 150,34 |
2 021 170 332,64 |
82 922 744,92 |
288 556 586,57 |
| функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 145 000,00 |
214 400,00 |
332 800,00 |
1 461 014,29 |
104 025,00 |
55 050,00 |
| функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций |
108 064 102,92 |
13 806 933,47 |
53 510 757,27 |
73 456 930,97 |
10 405 037,07 |
36 992 910,48 |
| обеспечение проведения выборов и референдумов |
2 745 340,00 |
50 000,00 |
- |
1 783 183,55 |
33 000,00 |
- |
| другие общегосударственные вопросы |
7 296 735,00 |
4 549 629,00 |
4 596 656,10 |
3 491 704,67 |
2 065 972,94 |
2 057 735,75 |
| мобилизационная и вневойсковая подготовка |
4 683 000,00 |
2 786 300,00 |
4 168 314,00 |
3 370 000,00 |
1 831 543,74 |
2 832 655,16 |
| защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
6 146 467,23 |
1 381 800,00 |
2 069 292,95 |
3 898 824,25 |
729 713,36 |
518 508,90 |
| обеспечение пожарной безопасности |
- |
293 700,00 |
791 100,00 |
- |
98 573,80 |
131 050,40 |
| другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
6 000,00 |
860 000,00 |
2 932 765,00 |
6 000,00 |
554 812,17 |
797 169,27 |
| резервные средства |
6 000,00 |
- |
- |
6 000,00 |
- |
- |
| сельское хозяйство и рыболовство |
4 963 000,00 |
- |
- |
2 954 516,77 |
- |
- |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
3 998 000,00 |
- |
- |
2 201 447,04 |
- |
- |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
3 998 000,00 |
- |
- |
2 201 447,04 |
- |
- |
| дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
72 280 473,21 |
16 638 874,32 |
77 026 260,18 |
59 917 996,24 |
6 381 996,11 |
39 664 121,13 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
58 056 915,01 |
9 990 374,32 |
48 135 569,67 |
46 078 267,11 |
4 622 040,11 |
19 600 681,48 |
| бюджетные инвестиции |
14 223 558,20 |
- |
1 710 156,00 |
13 839 729,13 |
- |
- |
| межбюджетные трансферты |
- |
6 648 500,00 |
23 960 953,51 |
- |
1 759 956,00 |
17 697 853,00 |
| иные межбюджетные трансферты |
- |
6 648 500,00 |
23 960 953,51 |
- |
1 759 956,00 |
17 697 853,00 |
| предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
- |
- |
3 219 581,00 |
- |
- |
2 365 586,65 |
| субсидии бюджетным учреждениям |
- |
- |
3 219 581,00 |
- |
- |
2 365 586,65 |
| субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
- |
- |
3 219 581,00 |
- |
- |
2 365 586,65 |
| другие вопросы в области национальной экономики |
86 628 192,00 |
17 611 519,73 |
51 081 085,31 |
53 961 706,16 |
10 222 154,93 |
28 754 734,15 |
| расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
22 864 668,64 |
8 754 200,00 |
26 677 755,96 |
15 386 026,63 |
5 925 058,01 |
18 665 357,10 |
| расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
22 864 668,64 |
8 754 200,00 |
26 677 755,96 |
15 386 026,63 |
5 925 058,01 |
18 665 357,10 |
| фонд оплаты труда учреждений |
17 577 689,45 |
6 727 600,00 |
20 393 441,96 |
11 941 363,44 |
4 555 561,53 |
14 442 802,48 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
5 286 979,19 |
2 026 600,00 |
6 284 314,00 |
3 444 663,19 |
1 369 496,48 |
4 222 554,62 |
| расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 671 217,67 |
2 620 819,73 |
14 324 208,97 |
5 588 996,97 |
1 534 720,92 |
6 454 288,57 |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 671 217,67 |
2 620 819,73 |
14 324 208,97 |
5 588 996,97 |
1 534 720,92 |
6 454 288,57 |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
1 038 500,00 |
195 642,00 |
146 600,00 |
215 010,56 |
167 683,00 |
113 840,70 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 632 717,67 |
2 425 177,73 |
14 177 608,97 |
5 373 986,41 |
1 367 037,92 |
6 340 447,87 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
- |
- |
796 800,00 |
- |
- |
- |
| бюджетные инвестиции |
- |
- |
796 800,00 |
- |
- |
- |
| бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
- |
- |
796 800,00 |
- |
- |
- |
| межбюджетные трансферты |
- |
6 201 200,00 |
9 181 200,00 |
- |
2 757 028,00 |
3 584 586,00 |
| жилищное хозяйство |
101 506 725,70 |
- |
- |
42 751 898,93 |
- |
- |
| коммунальное хозяйство |
105 823 217,96 |
- |
- |
70 959 609,30 |
- |
- |
| благоустройство |
43 733 131,23 |
37 546 189,40 |
134 811 033,53 |
33 200 816,63 |
22 723 243,81 |
82 130 468,24 |
| дошкольное образование |
608 283 298,52 |
- |
21 156 000,00 |
293 579 303,12 |
- |
14 088 937,44 |
| общее образование |
1 073 712 892,38 |
- |
22 816 000,00 |
719 102 359,67 |
- |
17 010 393,91 |
| молодежная политика и оздоровление детей |
11 341 627,62 |
1 149 500,00 |
6 427 900,00 |
9 555 810,18 |
729 240,77 |
4 057 504,19 |
| другие вопросы в области образования |
111 977 576,70 |
- |
- |
67 535 559,14 |
- |
- |
| уплата прочих налогов, сборов |
27 018,00 |
- |
- |
12 586,00 |
- |
- |
| культура и кинематография |
247 008 534,11 |
26 216 400,00 |
85 356 469,91 |
98 885 094,16 |
16 484 103,73 |
44 830 069,34 |
| культура |
117 588 480,00 |
26 216 400,00 |
85 356 469,91 |
59 836 444,31 |
16 484 103,73 |
44 830 069,34 |
| другие вопросы в области культуры, кинематографии |
129 420 054,11 |
- |
- |
39 048 649,85 |
- |
- |
| массовый спорт |
1 996 000,00 |
15 415 400,00 |
23 143 968,00 |
727 099,47 |
10 504 673,40 |
13 857 285,86 |
| средства массовой информации |
1 988 000,00 |
- |
- |
1 643 877,35 |
- |
- |
| телевидение и радиовещание |
488 000,00 |
- |
- |
325 333,35 |
- |
- |
| периодическая печать и издательства |
1 500 000,00 |
- |
- |
1 318 544,00 |
- |
- |
| обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
450 000,00 |
13 000,00 |
9 300,00 |
7 397,26 |
- |
178,50 |
| дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов российской федерации и муниципальных образований |
66 785 600,00 |
- |
- |
48 414 453,00 |
- |
- |
| результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") |
- 30 784 386,56 |
- 5 882 060,92 |
- 28 758 150,34 |
60 781 139,98 |
- 17 009 107,37 |
- 33 214 139,98 |
